云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2024年部门预算公开目录

第一部分 云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术馆是中国科协和云南省政府授牌的科普教育基地，是实施科教兴滇、贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2021-2035）》的重要阵地，是全省示范性科技馆，是云南省唯一综合性的科普场馆，是面向青少年和公众开展科普宣传和教育培训等科普活动的公益性教育机构。为将科普工作辐射到全省各类人群和各地区，云南省科技馆根据全省不同年龄、不同文化水平和不同地域的人群，设计形式多样、范围覆盖广的子项目，主要由实体科技馆、流动科技馆、重大科普活动、农村中学科技馆四部分组成，面向全省公众开展科普活动和科普宣传教育。

（二）机构设置情况

我单位内设11个部门，分别是：办公室、新馆基建办、人力资源部、计划财务部、档案资料藏品部、离退休人员服务中心、科普部、设计研发部、体验教育部、会展物业部和安全保卫部。其中会展物业部下设资产管理中心和展品维修小组。

云南省科学技术馆无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续做好实体科技馆常设展厅的开展和管理，提高科技辅导员服务能力，开展全省科技馆辅导员能力提升培训，全省科技辅导员能力培训人数达到85人以上，在展品与活动的优化组合基础上，通过丰富多彩的活动，让每一位观众系统地学习科学技术发展的进程，感受社会的进步与发展、科技力量的强大与不可或缺，体会科技的魅力与活力，启发观众求知、探索和参与科学技术创新的意识。

2.继续做好中国流动科技馆云南巡展工作。2024年流动科技馆将覆盖全省20个站点进行，围绕中国特色现代科技馆体系建设和全民科学素质提升，重点推进工作，在巡展的同时及时对展品进行维修维护和更新，使展品完好程度在90%以上，保证巡展工作顺利实施，

3.策划完成重大科普活动等一系列全国性的主题展示教育活动-----全国科普日云南省主场活动、全国科技活动周、科技馆三下乡活动等，展示科技成就，宣传科学精神，服务创新发展，立足公众需求，提升科学素质。

4.完成2024年农村中学科技馆公益项目相关工作，优化和提升农村中学科技馆项目的效益，配合国家“双减”政策和国家科学教育的要求开展好活动，农村中村科技馆全年参观人数450000人次以上，提升农村学校青少年科学素质。

5.结合科普活动完成科普资源开发的策划、设计制作及展示教育工作，编印带刊号科普图书10000册下发至全省16个州市县及农村中学科技馆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休3人，退休72人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,764,141.87元，其中：一般公共预算20,764,141.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少4,263,332.31元，下降17.03%；主要原因为：2024年科普项目经费减少，无上年结转结余数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,764,141.87元，其中:本年收入20,764,141.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,764,141.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,263,332.31元，下降17.03%；主要原因分析：2024年科普项目经费减少，无上年结转结余数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,764,141.87元。财政拨款安排支出20,764,141.87元，其中：基本支出11,684,141.87元，与上年对比减少663,332.31元 ，主要原因分析：2024年人员经费减少，公用经费严格控制只减不增；项目支出9,080,000.00元，与上年对比减少3,600,000元，主要原因分析:2024项目经费金额大幅度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行8,113,072.03元，主要用于人员工资、福利费、场馆基本运行等日常经费支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动9,080,000.00元，主要用于科普活动、常设科普展厅、流动科技馆巡展等科普业务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46,350.00元，主要用于离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出990,247.36元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出115,598.73元，主要用于工伤、失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,005,616.97元，主要用于医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助516,624.20元，主要用于公务员医疗补助支出.

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52,260.00元，主要用于大病保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金844,372.58元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

科技馆无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

科技馆无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

科技馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额6,061,820.00元，其中：政府采购货物预算90,500元、政府采购服务预算5,971,320元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较去年相比无变动。

（二）公务接待费

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2024年公务接待费预算为5,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待79人次，和去年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2024年公务用车购置及运行维护费为98,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费98,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，车辆购置费和运行维护费和去年相比均无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年科技馆重点绩效目标汇总如下：1.实体科技馆以展览保障运行经费足额下达为支撑，确保展览正常对外开放280天以上，观众年接待量不低于50000人次，以场馆内教育活动为优化内容，开展展品特色活动场次不低于50次，公众参与量不低于5000人次；针对科技热点等重大事件及时宣传不得超过10天，及时更新公众号内容，确保公众号关注度不低于5000人次；提高科技辅导员服务能力，开展全省科技馆辅导员能力提升培训，全省科技辅导员能力培训人数达到85人以上，在展品与活动的优化组合基础上，通过丰富多彩的活动，让每一位观众系统地学习科学技术发展的进程，感受社会的进步与发展、科技力量的强大与不可或缺，体会科技的魅力与活力，启发观众求知、探索和参与科学技术创新的意识。

2.中国流动科技馆云南巡展计划达到以下目标：继续做好中国流动科技馆云南巡展工作，2024年流动科技馆巡展将覆盖20个站点，使巡展工作朝着广覆盖、重实效、可持续、增趣味的方向不断向纵深推进，围绕中国特色现代科技馆体系建设和全民科学素质提升，重点推进工作，在巡展的同时及时对展品进行维修维护和更新，使展品完好程度在90%以上。流动科技馆巡展作为优质展教资源继续为州市科协提供一个很好的宣传平台，有效地推动科协工作的开展，提升科普工作在政府工作中的重要程度，有效提升州市科协的科普展教服务能力，也是当前云南省科协系统开展科普活动的重要平台和抓手。

3.策划完成重大科普活动等一系列全国性的主题展示教育活动-----全国科普日云南省主场活动、全国科技活动周、科技馆三下乡活动等，展示科技成就，宣传科学精神，服务创新发展，立足公众需求，提升科学素质。

4.完成2024年农村中学科技馆公益项目相关工作，优化和提升农村中学科技馆项目的效益，配合国家“双减”政策和国家科学教育的要求开展好活动，农村中村科技馆全年参观人数450000人次以上，提升农村学校青少年科学素质。

5.结合科普活动完成科普资源开发的策划、设计制作及展示教育工作，编印带刊号科普图书10000册下发至全省16个州市县及农村中学科技馆。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：主要反映用在单位人员工资福利及全馆日常运行需要的支出，如工资福利发放、社保费缴纳、馆内水电费、办公费、差旅费、维修费等人员及公用经费。

项目支出：主要是现代科技馆体系建设科普专项资金和国有资产有偿使用成本性支出，主要用于流动科技馆云南巡展、科学的探索常设科普展所需要的展品购置、安装、运输、人员差旅费及相关培训、维修费等支出，项目支出专款专用，严格按照所规定用途来使用资金，用于科普业务经费，不得用于人员经费、办公费等。

住房保障支出：为本单位发生的住房公积金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门资产总额395,046,916.94元，其中，流动资产344,243,661.31元，固定资产19,190,007.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程29,860,110.37元，无形资产971,685.25元，其他资产781,452.61元。与上年相比，本年资产总额减少 1,546,067.61元，其中固定资产减少1,959,931.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入25,872元，其中出租资产7平方米，资产出租收入25,872元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云南省科技馆无政府性基金支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务支出，故“2024政府购买服务预算表”为空表；无对下转移支付支出，故“省对下转移支付预算表”为空表；无对下转移支付、无相关绩效，故“省对下转移支付绩效目标表”为空表；中央转移支付支出未纳入预算批复，故“2024年中央转移支付补助项目支出预算表”为空表。

附件：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2024年预算公开报表.xlsx

云南省科技馆供稿