云南省科学技术协会机关服务中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术协会机关服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术协会机关服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省科学技术协会机关服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《中共云南省科学技术协会党组关于印发<云南省科学技术协会职能职责方案>的通知》（云科协党组〔2022〕42号）文件，省科协机关服务中心的主要职责是：负责机关后勤事务的管理、保障、服务工作；负责机关的物业管理、餐饮服务、环境卫生、安全保卫、公务用车等行政后勤事务管理；负责科协爱国卫生、平安建设、社会治安综合治理等社会事务工作；完成省科协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位共设置 2 个部门，包括：综合科、业务科。

本单位所属单位0个，没有下属单位。

（三）重点工作概述

1、加强队伍建设，提高思想觉悟

一年来，中心全体职工在省科协党组和分管领导袁副主席的领导下，在机关服务中心支部的带领下，一方面认真学习党的方针政策和各种会议精神（学习了党的十九大、二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育），努力提高队伍思想觉悟，另一方面学习相关业务知识，不断提高业务技能和安全意识，保障各项工作顺利开展。

2、责任落实，踏实工作

继续完成省科协办公大楼及几个老宿舍区的管理，主要包括：（1）协助物管公司做好对办公大楼的安全保卫、保洁、消防以及电梯的维护保养工作；（2）协助物管公司做好对办公大楼内各会议室的使用管理及四楼会议系统的维护工作；（3）完成对省科协办公大楼消防系统的检测工作；（4）做好办公大楼内各办公单位报刊、信件、收发、订阅工作和老干活动室报刊杂志的管理工作；（5）做好省科协与周边派出所、社区居委会和三科大院等部门单位的沟通协调工作；（6）做好了办公大楼内各办公单位的水、电费用分摊测算及收取工作；（7）完成了省科协创建市级平安先进单位的检查验收工作。

3、做好省科协系统的计划生育、社会治安综合治理和残疾人安置工作，除完成上述工作外，机关服务中心全体职工积极开展对口服务和全方位为机关服务，在机关各部室的信任和支持下，我们还完成了以下工作：（1）、继续做好为机关各部室的对口服务工作；（2）、做好食堂的管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,649,791.97元，其中：一般公共预算2,649,791.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比2023年部门财务总收入2,593,807.22元，2024年增加55,984.75元，增长了 2.16%，主要原因是2024年基本支出中在职人员的基本工资增加和相应的医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,649,791.97元，其中:本年收入2,649,791.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,649,791.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2023年部门财务总收入2,593,807.22元，2024年增加55,984.75元，增长了 2.16%，主要原因是2024年基本支出中在职人员的基本工资增加和相应的医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,649,791.97元。财政拨款安排支出2,649,791.97元，其中：基本支出2,649,791.97元，与上年对比2023年部门预算总支出2,593,807.22元，增加55,984.75元，增长了 2.16%，主要原因是2024年基本支出中在职人员的基本工资增加和相应的医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金增加。项目支出0.00元，与上年对比2023年项目支出0.00元，没有变化，主要原因是2023和2024年度项目支出预算均为0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行1,914,419.93元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、招待费、工会经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于省科协机关服务中心退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出236,812.32元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27,814.79元，主要用于缴纳职工工伤保险和单位失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗159,848.32元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助101,632.19元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,970.00元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金195,434.42元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）、与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）、按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）、经济社会事业发展事项

无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额37,129.64元，其中：政府采购货物预算21,700.00元、政府采购服务预算15,429.64元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术协会机关服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,729.64元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术协会机关服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省科学技术协会机关服务中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术协会机关服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为23,729.64元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,729.64元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为23,729.64元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024 年认真履行省科协机关服务中心所承担的后勤保障服务职能，负责机关后勤事务的管理、保障、服务工作；负责机关的物业管理、餐饮服务、环境卫生、安全保卫、公务用车等行政后勤事务管理；负责科协爱国卫生、平安建设、社会治安综合治理等社会事务工作；完成省科协交办的其他工作。2024 年度项目预算金额为 0.00 元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.基本支出预算：部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术协会机关服务中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省科学技术协会机关服务中心部门资产总额2,485,259.04元，其中，流动资产1,597,711.73元，固定资产875,924.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产555.53元，其他资产11,067.26元。与上年相比，本年资产总额减少117,851.52元，其中固定资产减少75,064.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2024年度，云南省科学技术协会机关服务中心无项目支出预算，故“项目支出预算表”、“项目绩效目标表”、“项目中期规划预算表”均为空表；无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付预算，故“省对下转移支付预算表”、“省对下转移支付绩效目标表”均为空表；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表。

附件：云南省科学技术协会机关服务中心2024年度预算公开报表.xlsx

云南省科学技术协会机关服务中心供稿