目录

第一部分  云南省科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省科学技术协会是省委领导下的人民团体，成立于1959年，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是云南推动科学技术事业发展的重要力量，是中国科协的地方组织和云南省政协的组成单位。根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》，主要履行以下职责：

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的组织。

2.按照国家和省有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

3.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在云南经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6.举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7.开展民间国际科技交流与合作。

8.负责对所主管的全省性学会、协会、研究会进行监督管理，对地州市科协工作进行业务指导，对直属企事业单位进行监督管理。

9.指导省反邪教协会和各地反邪教协会工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

10.完成省委和省人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是强化政治建设，突出团结引领，着力筑牢全省科技界团结奋斗的思想基础。以省科协党校为依托，以“三支队伍”为重点，分别在广州、昆明各举办2期全省科协系统领导干部和基层“四长”学习贯彻党的二十大精神专题培训，打造没有“围墙”的政治引领高地。深化“党建强会”计划，研究制定《省科协所属学会党建工作指南》，启动2批63家省级学会党建试点工作，打造50个学会党建阵地示范点，推动学会党建工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，切实发挥党组织在学会工作中的政治核心作用。联合相关高校、科研院所开展学风传承行动，采取线上线下结合模式，举行2期科学道德和学风建设宣讲，扎实推动科技界作风、学风转变。在西南联大博物馆、云南农业大学和澜沧县建成3个国家级科学家精神教育基地。推动与云南农业大学联合建设10个农民院士科技服务站，有效解决农村科技服务、技术推广、科学素质提升“最后一公里”问题，激励引导科技工作者“把科研论文写在云岭大地上”。

二是扛牢主体责任，强化制度落实，着力夯实创新发展的政治基础。制定完善《每月重点工作清单制度》等25项规章制度，并编印《省科协规章制度和工作规范汇编》，把每项工作和任务细化、量化到部门和个人。牢固树立“重实干、重实效、重实绩”的鲜明导向，开短会、讲短话、发短文，引导各级干部把主要时间和精力放在抓落实上，“实打实”、“真对真”、“硬碰硬”，一项工作一项工作落实，一个节点一个节点推进，一个细节一个细节扭住，有效解决了省科技馆新馆建设等一批长期影响和制约科协工作发展的短板、弱项问题，为科协事业高质量发展创造了条件。

三是聚焦主责主业，奋力攻坚克难，着力提高服务高质量发展的实际成效。加强基层基础，在提升公民科学素质上取得新成效。牵头编制，并报请省政府审定印发《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021—2025年）》，为我省十四五期间公民科学素质建设提供了政策支撑。我省22个单位被命名为全国科普教育基地。与省财政厅、省教育厅等联合命名省级科普示范农技协50个、科普示范基地50个、科普教育示范学校50所、科普带头人50名。安宁市、麒麟区被中国科协等命名为第一批全国科普示范县（市、区），推荐24个县（市、区）参加第二批全国科普示范县（市、区）创建，建成科技小院8个，增强基层公共科普资源供给，补齐基层科普服务短板。针对我省公民科学素质建设短板在农村、难点在农民的状况，实施“百万农民科素提升”专项行动。加快推进省科技馆新馆建设和老馆腾退工作。截至目前，停工7年之久的新馆基建工程已重新启动建设，力争今年12月底完成新馆基建工程土建收尾工作。新馆基建工程概算调整、展教工程立项审批、缺口资金筹措、土地权证办理、工程质量安全、展教工程方案编制等问题得到有效解决，并快速、有序推进。按期完成老馆腾退工作，老馆场地已移交革命军事馆项目建设组进场施工，为革命军事馆建设顺利推进奠定了基础。如期建成省科技馆过渡场馆，并面向公众开放，“三馆”工作取得显著成效。扎实推进现代科技馆体系建设。推动县级以上实体科技馆建设，共建成22个实体科技馆，并全部免费开放，年参观人数1000万人次以上；中国流动科技馆完成第四轮63个县（市、区）巡展活动，受益观众1000万人次；建成98所农村中学科技馆，年参观人数100万人次以上；组织全省57支少数民族科普工作队、112辆科普大篷车，开展“红色百年路、科普万里行”全省科普大篷车联合行动，着力解决科普工作“最后一公里”问题。打造科普活动品牌。精心组织科普日、科技周、“三下乡”、青少年科技创新大赛、“百名专家科技下乡”等示范性科普活动。扎实开展“暑期防溺水、科协在行动”专项科普活动。省科协所属科普期刊《奥秘》发行24万份，居全国科普期刊第2位。提升科普信息化水平。以“多屏多微多端”方式，推动“科普中国”在云南落地应用。与新华社云南分社合作，在“云南通”“三农通”等平台开通并运维科普视频，覆盖全省2000多万用户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、科普部（纲要办）、国际部、机关党委、宣传部、院士专家科技兴滇办公室。

所属单位7个，分别是：

1.云南省青少年科技中心；

2.云南省科协学会发展与学术交流服务中心；

3.云南省少数民族科普工作队；

4.云南省科学技术协会机关服务中心；

5.云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）；

6.云南省科普资源信息中心；

7.云南奥秘画报社有限公司。

（二）决算单位构成

纳入云南省科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个，企业1个。分别是：

1.云南省科学技术协会（本级）；

2.云南省青少年科技中心；

3.云南省科协学会发展与学术交流服务中心；

4.云南省少数民族科普工作队；

5.云南省科学技术协会机关服务中心；

6.云南省科学技术馆；

7.云南省科普资源信息中心；

8.云南奥秘画报社有限公司。

奥秘画报社2015年已改制为企业，填列报表数据只涉及财政拨款700万元。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术协会2022年末实有人员编制237人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制222人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员170人（含参公管理事业人员28人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员181人（离休0人，退休181人）。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 备注说明：

1.本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省科学技术协会部门2022年度收入合计93028032.38元。其中：财政拨款收入93028032.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2543448.51元，增长2.81%。其中：财政拨款收入增加2873723.51元，增长3.19%，主要原因是2021年受新冠疫情影响部分项目未实施，2022年按财政相关要求加快预算支出进度，导致项目财政拨款收支增加；其他收入减少330275.00元，下降100.00%，主要原因是2022年未收到其他收入。

二、 支出决算情况说明

云南省科学技术协会部门2022年度支出合计92968284.94元。其中：基本支出36630034.87元，占总支出的39.40%；项目支出56338250.07元，占总支出的60.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3398206.84元，增长3.79%。其中：基本支出减少458393.30元，下降1.24%，主要原因是离休人员去世1人，在职转退休增加6人，人员经费减少；项目支出增加3856600.14元，增长7.35%，主要原因是2021年受新冠疫情影响部分项目未实施，2022年按财政相关要求加快预算支出进度，导致项目财政拨款收支增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36630034.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33343023.60元，占基本支出的91.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3287011.27元，占基本支出的8.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56338250.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.省科协（本级）：信创项目专项资金106,525.98元；公民科学素质提升行动1,305,611.00元；科技人才和科普人才队伍建设2,738,767.36元；科技社团能力服务创新发展10,787,065.00元；中国科协专项经费1,672.05元；省委组织部牵头省委联系专家工作经费20,000.00元。

2.科技馆:现代科技馆体系建设专项资金20,162,288.55元;科技馆免费开放补助金1,480,000.00元。

3.青科中心：青少年系列科普活动专项资金3,125,240.43元；中小学科技教育校长培训班项目8,032.00元。

4.少数民族科普工作队：少数民族科普服务体系建设专项经费953,923.09元；省级民族机动文教专项资金274,653.80元。

5.科普信息中心：科普信息化和产业发展智力支撑专项资金7,375,932.50元；国有资产有偿使用成本性支出专项资金22,225.40元。

6.学会发展中心：云南省科技社团和科普服务专项资金669,364.40元。

7.省科协机关服务中心：2022年度部门预算机动经费376,400.00元。

8.奥秘画报社：奥秘品牌科普产品研发6,930,548.51元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出92958580.89元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加3931398.44元，增长4.42%，主要原因是2021年受新冠疫情影响部分项目未实施，2022年按财政相关要求加快预算支出进度，导致项目财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出274653.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要是少数民族科普工作队使用民族机动金274,653.80元。

2.科学技术（类）支出85544608.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.02%。主要用于新科技馆建设及机关和直属单位实施科普项目以及机构运行、科学技术普及、科技馆站、青少年科技活动、学术交流活动、其他科学技术普及支出等。其中：机构运行29,996,163.15元、科普活动50,931,532.41元、青少年科技活动3,125,240.43元、科技馆站1,480,000.00元、其他科学技术普及支出21,672.05元。

3.社会保障和就业（类）支出4867230.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于离休人员经费、离休人员的丧抚费以及离退休人员的公用经费、机关事业单位养老保险及职业年金支出。其中：行政单位离退休86,210.00元；事业单位离退休657,055.50元；机关事业单位养老保险3,206,171.00元；机关事业单位职业年金750,993.60元；其他行政事业单位离退休支出166,800.00元。

4.住房保障（类）支出2271793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要是缴纳在职人员的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为651,700.00元，支出决算为234287.53元，完成年初预算的35.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算232383.20元，占总支出决算的99.19%；公务接待费支出决算1904.33元，占总支出决算的0.81%，具体是国内接待费支出决算1904.33元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为651,700.00元，支出决算为234287.53元，完成年初预算的35.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为232383.20元，完成年初预算的93.29%；公务接待费支出决算为1904.33元，完成年初预算的8.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于受新冠疫情影响，因公出国计划取消；二是公务用车报废1辆；三是接待来访次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38382.60元，下降14.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少31435.93元，下降11.92%；公务接待费支出决算减少6946.67元，下降78.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车报废1辆；二是接待来访次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆，主要用于保障机构运转及科普工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我省进行科普交流、学术交流、指导工作的各级科协组织及相关单位工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省科学技术协会部门2022年机关运行经费支出1787084.89元，与上年相比减少317762.66元，下降15.10%,主要原因受新冠疫情影响，公务出差减少。部门机关运行经费主要用于省科协机关本级机构运转所需的办公费、水电费、会议费、物业管理费、邮电费、差旅费等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省科学技术协会部门资产总额455095015.97元，其中，流动资产350829450.73元，固定资产68181680.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程29860110.37元，无形资产3458242.00元，其他资产2765532.37元（具体内容详见附表）。与上年比，本年资产总额增加5554429.74元，其中固定资产增加2845864.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值545005.20元；报废报损资产25项，账面原值5562314.86元，实现资产处置收入5272元；出租房屋125.65平方米，账面原值233475元，实现资产使用收入123909.01元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23844461.03元，其中：政府采购货物支出10994080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12850381.03元。授予中小企业合同金额6348614.00元，占政府采购支出总额的26.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

2.科学技术支出科目

（1）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（2）科普活动：反映开展科普活动的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.2022年部门决算公开表.xlsx

2.2022年度项目支出绩效自评表.xlsx

3.2022年度部门决算公开表11（国有资产使用情况部分）.xlsx

云南省科学技术协会计划财务部供稿